生产助理的工作内容
电池行业的销售助理工作内容
?MBA教学实习基地?守合同重信用企业?高新技术企业?广东高科技产业商会常务理事单位?绿色产业促进会理事单位销售助理工作内容指引深圳市龙威盛电子科技有限公司www.oh100.com工作内容1.2.3.4.5.6.7.8.9.负责各办事处的日销售报表统计并汇总及货物追踪商贸通系统单据录入、审核、过帐办事处每月的应收款核对确认及库存价值核算每月与核心客户对帐及不良客户清理办事处的费用报销审核OA内办事处申请审核(包括订货单,开票申请,促销费,特价,调货,借款等)办事处回款报表的制作、跟进及汇总定期对办事处的库存进行盘点每月促销品统计及货运费统计10.每月提成(特价)核算11.办事处返修品清点12.每周汇总办事处本周的品质情况13.办事处订单的处理、发货及跟踪;14.每日工作情况的汇报1、各办事处的日销售报表统计并汇总及货物追踪各办事处的日销售报表统计并汇总根据办事处由OA上(或其他方式)发回的物流表进行分类汇总(包含型号分类，数量，金额)将数据填入当天的《办事处产品日销售报表》中，并在《办事处物流回传状况表》中作相应标识。如下图(1)，图(2)：图(1)注:因深圳办当天所收的现金必须交回公司财务部，故该办事处需要备注中注“实收***元”。YC/充电器包括单独卡座、单独主体及YC套装;1、各办事处的日销售报表统计并汇总及货物追踪《办事处物流表、资金流量表回传状况表》办事处物流表、资金流量表回传状况表》?无正当理由不允许拒发物流表，否则按制度执行;?次日必须追回未提交的物流表?物流表上不允许涂画，不允许更改，图(2)1、各办事处的日销售报表统计并汇总及货物追踪各办事处货物追踪表根据司机当天交回的报销物流单据登记办事处发货的单号，数量，金额，货运公司等，发货日期并跟踪该批货物的货运情况汇总至《办事处货物追踪表》中，货运追踪情况直至跟进到办事处已清点货物无误为止。如下图：注：办事处在收到货物清点后必须要在出库存单上签名回传公司由销售助理存档。当遇到实物与出库存单据数量不符时，办事处必须将实收数量写在出库存单上并签名回传公司，由销售助理将该出库存单打印出来核查总公司库存，并跟进最终的仓库核实的情况，是否为公司少发还是货物在途中发生遗失的或其它原因。做系统单据时按办事处实收数量进行做帐并在备注栏中注明原出库数量.2、商贸通系统单据录入、审核、过帐商贸通系统单据录入、审核、需要录入/审核/过帐单据有：出入库单,，销售单，销售退/换货单，赠送单，收款单，一般费用单,其它收入单。(其中赠送单，收款单，一般费用单及其它收帐单由销售助理核对无误后将相关凭证交给主管审核过帐。)销售单据审核要求必须核对：客户名称，单号，日期，经手人，型号，单价，数量，金额是否与办事处当天的销售明细一致。在不一致时，一定要与办事处确认后方可过帐。特别注意：除深圳办以外的办事处的销售单据中以下“收款帐户”收款金额，发票类型均不能做任何的录入。(销售单据:销售单/换货单/退货单)出入库单据审核要求必须核对：单据日期，单号，出入库仓库，型号，数量是否有错误。所有的出入库存单据必须是确认货物办事处/公司收到并清点无误后方可过帐。收款单据审核要求必须核对：客户名称，收款日期，收款方式(含银行或现金)，收款金额。一般费用单据一般为汇款手续费，广告费用，代发货运费用，返点/调差时使用，以冲减应收帐款。其它收入单据一般为调整帐目时方可使用，以增加应收帐款。注：如单价低于公司最低的核心价时，必须通知办事处更改单价，如办事处未更改单价并且还以该价格出货的，直接停发该型号的货物给该办事处。2、商贸通系统单据录入、审核、过帐商贸通系统单据录入、审核、商贸通系统操作注意事项：1)商贸通系统所有单据录入、审核、过帐必须要相关可查的凭证方可进行操作。2)所有的单据审核过帐时必须要在业务草稿的将的“过帐后删除草稿”前的选框打“√”,以避免出现重复过帐的情况，如下图此处必须为“√”状态3)商贸通系统中的业务草稿为未审核并过帐的单据，经营历程是已审核过帐的单据。4)所有已审核过帐但后续发现有错误的，必须在OA上提交《冲单申请》经总经理批准由财务进行红冲后，再录入正确的单据，不得做虚拟的单据。5)如在过帐时有库存不足的情况，必须及时核查不足的原因。(库存不足原因是系统中的库存数量小于出货数量而造成)6)未经他人允许不得用他人帐号进行任何的系统操作。商贸通系统可进行数据导出，查询库存，查询客户应收帐款，往来对帐并可根据需要进行更改报表中所需的项目。3、办事处每月的应收款核对确认及库存价值核算办事处每月的应收款核对确认每月5号前与办事处核对上月的应收帐款并确认无误后办事处负责人必须签名回传回公司存档。应收帐款核对无误后办事处必须针对上个月客户销售情况必须在回款目标中填写本月客户回款金额发回公司(按最终应收金额由大到小进行排列)。格式如下表：注：最终应收=期初金额+销售收入-回款金额(含返点/调差金额，汇款手续费)比率=总回款金额/总销售金额*100%1.以上报表中必须是与办事处核对后并保证当月单据已全部录入系统并审核过帐方可填入。2.如有返点/调差及汇款手续费等客户时必须在相应客户中做批批注金额及事宜。3、办事处每月的应收款核对确认及库存价值核算各办事处库存价值核算每月5号前必须将办事处上月的库存进行核算价值。在核算时必须是单据已全部审核过帐后方可进行核算。并且本月的期初数量,金额与上月的期末数量,金额必须相符(按结存金额由大到小进行排列)，格式如下：注：单价来自公司公布的最低价格。其余数量在商贸通系统中导出。广告促销品虽不用核算价值，但也要在该报表体现现来。广告促销品包括：广告袋，环保袋，纸巾，广告杯及其它宣传单据。(如期初数量，入库数量，出库数量，结存数量均为零时可将该部分删除)4、每月与核心客户对帐及不良客户清理每月与核心客户对帐每月5-10日之间与核心的客户进行对帐工作，对帐单格式如下：核心客户标准：1、每月销售回款平均达一万元以上;2、未出现连续三个月未回款者;3、合作年限至少半年以上;注：1、以核对无误后最终确认金额签名或盖章作实;2、对帐单可通过QQ、邮件、传真方式发给客户，客户回传必须通过传真或扫描件发回我司;3、对帐单保存期限至少为一年;4、每月与核心客户对帐及不良客户清理从商贸通导出数据数据可从商贸通中的《往来对帐》导出制作对帐单如客户无传真机可选择扫描后发给客户传真对帐单给客户确认客户是否收到对帐单跟进客户对帐情况客户对帐OK回传对帐单注：应收增加为当月销售金额，应收减少为当月回款金额、返点金额、退货金额。1.将对帐单整理无误后以传真的方式发给客户进行对帐，并及时跟进客户对帐的情况。2.与客户确认无误后必须要求客户签章回传公司。3.如当期应收帐款与客户一致但期初有差异时必须将前期的与客户核对差异原因。4、每月与核心客户对帐及不良客户清理每月不良客户清理不良客户定义：不良客户定义：1、连续三个月只销售未回款客户2、无任何交易的客户(但有应收帐款未清)3、已产生呆坏帐客户处理方式：处理方式：1、要求办事处追踪客户不良原因，并及时跟进客户回款。2、如客户仍未回款将强行清理该客户。3、呆坏帐客户必须要求办事处提交书面申请经总理审批4、系统内调整帐目确认不良客户发给办事处并确认已收到确定办事处的处理方式跟进办事处处理情况不良客户清理完毕5、办事处的费用报销审核办事处的费用报销审核每月15号前提交已审核好的办事处上月费用报销单据给主管复核。将办事处寄回的费用报销分类整理好，汇总至下图的文档中并存档。如有实收单据的费用与办事处清单不相符时，必须要与办事处确认，并将最后的报销金额回传给办事处并确认办事处已收到当月报销费用清单。如有借款,出差,促销费(即招待费)的必须要办事处提供有效凭证并及时核销，无特殊情况,不允许跨月核销.注意事项：1.所有的促销费，出差，借款必须要先进行申请经总经理审批后方可核销费用。2.当办事处营业费超出当月可报的2%时，按2%的费用进行报销。3.如有固定资产分摊时必须单独列出需分摊费用的金额及事项。4.其它费用为：代发淘宝，苏宁的货运费用。5.所有的货运费用必须附有相关单据并与系统核对无误后方给予核销。6.办公用品包撟三联打印纸，订书针，纸箱，墨盒等一般办公用品。7.营业费=当月回款金额*2%促销费=当月回款金额*1%8.所有的货运单据办事处必须注明周途及出货单号。9.有特殊情况办事处必须以书面申请经总经理审批同意后方可进行核销费用。6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处订货单审核为了避免办事处造成库存积压，销售助理在审核办事处订货单需注意：1.根据办事处近三个月的销售量与现库存进行审核办事处订货是否合理。2.实际库存与系统库存一致时方可转交订货单3.办事处实库存与系统库存不一致时，必须先将原因找出后方可较交下一步。4.如有客户订货的情况，必须要在办事处收到货物后一个星期跟进该货物是否已销售给客户。如办事处未将货物销售给所订货的客户必须追问原因。5.如客户订货数量较大或突增，必须再次与办事处确认订货原因。6.如办事处订货不合理时，销售助理根根三个月销售时平均值进行审核订货单，必须将不合理的型号告知办事处。7.跟进订货单发货情况及货运情况8.订货单上必须备注库存截止日期。办事处OA下订货单销售助理在商贸通系统中查询数据并导出将查询数据填入OA中的订货单里根据实际库存与三个月销售量审核审核无误后转交下一步跟进发货OK注：如办事处有返修件在途中时必须将在途的数量备注在OA订货单中的备注栏中;帐面库存必须减去未过帐数量;根据销售情况予以批准合适的数量，有特别情况要求办事处备注;如有客户预订应在货物到达办事处后一周内跟进出货情况，如订货未出应向公司反馈;不常出型号如订货数量大应询问办事处订货原因;广告品需按分配要求予以批单;6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处开票申请审核1.所有的开票申请必须是前一张票款已汇回公司帐户，否则不予以申请。2.所有开票的客户必须提供客户的营业执照证，组织结构代码证，税务登记证(特别是新客户及很长没有开票客户)及开票资料方可进行开票。3.所有申请开票的单价不能高于或低于我司销售的单价(客户的出货单价必须为含税价，如需特殊要开票，必须以书面形式经总经理批准后方可申请开票)。4.申请的开票金额必须与系统一致。发出发票时必须附发票回执单并要求签收回传公司。5.审核时必须附系统该客户申请开票时间的销售明细，并将该近客户三个月的回款，是否有返点，结算方式，截止应收帐款备注于OA会签意见栏中。6.审核时必须核对客户的名称，税号，发票类型，地址，开户银行，银行帐号，联系号码，商品名称，型号，数量，金额及大写金额是否有误。核对申请金额是否与系统一致总经理批准办事处在OA上申请开票附销售明细及其它资料销售助理审核通过主管审核通过确认收到票款OK经理审批财务开票发票交给办事处票款跟进注：所有发出的发票必须要求签收回传公司，特别是直接发给客户的，发给办事处的必须要确认办事处收到发票。6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处促销费申请审核促销费包括：返点、调差、广告费用、餐饮费、招待费、购买办公用品(固定资产)、节假日活动经费及其它费用。1.所有的促销费申请必须以书面或OA正式申请经总经理审批后方可使用，如未经申请审批不予核销。2.所有已审批的促销费用必须在规定时间内寄回有效凭证方可给予核销，如有跨月等其它原因必须书面报告推迟核销原因。3.所有的费用凭正规有效的票据方可核销，返点/调差必须是有客户签收的凭证方可调整系统帐目，广告费用，餐饮费，固定资产，招待费，节假日活动经费必须有正规的发票方可核销。4.如有固定资产损坏需申请购买新的时，在新的已使用当月必须将旧的固定资产寄回公司。5.广告费用，餐饮费，招待费审核时必须要详细至用于哪个客户，该客户近半年的销售，回款及截止应收帐款金额，办事处所申请金额是否合理?节假日活动经费办事处必须注明所使用的时间段，分摊该笔费用的时间。6.销售助理必须通过近半年的销售，回款及截止应收先进行分析客户的经营状况及合作关系是否良好，如是不良好的客户必须先跟办事处沟通后方可进行下一步工作处理。办事处OA/书面申请销售助理附相关资料初步审核通过经理审核通过总经理审核通过跟进费用使用情况直至费用核销完毕注：如最终审批的费用金额与办事处申请的金额有差异时，销售助理必须以文字形式告知办事处最终审批的金额。6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处特价申请审核特价:指低于公司最低的核心价申请审核时注意：1.统计并汇总申请客户的近半年该型号的出货量，出货的单价以及整体的销售，回款及截止应收帐款和客户的结算方式。2.所有的特价申请必须经总经理审批同意后方可进行特价出货，否则将由办事处负责补差。3.所有申请的特价必须要办事处注明该客户预估可销售量是多少?销售助理必须先评估可销售量的可靠性。4.所有经总经理审批同意后的特价申请必须传真一份给办事处以及做好相关存档工作。5.销售助理必须及时跟进申请特价后客户的销售情况，如销售情况不高时必须要与办事处沟通原因。办事处OA/书面申请销售助理附相关资料/信息经理审核通过总经理审核通过跟进客户销售情况初步审核通过注：目前暂不使用特价申请单6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处调货申请(调拨申请)办事处调货申请(调拨申请)审核调货申请包括：办事处申请调货，公司直接调货调货(调拨)申请应注意：1.所有调货申请必须经总经理审批同意后方可调货，否则不给予相关办事处核销货运费用。2.所有核销调货费用的必须附相关的调货申请单及货运单据。3.办事处申请调货时必须注明原因(即调货给哪个客户)，出货单价，出货数量，现办事处实际库存，销售助理必须先衡量该笔调货是否合理?(如调货的数量太少，出货单价太低等)4.公司直接调货根据办事处近三个月的销售及现有的库存来判断是否已积压了库存并申请将积压的库存型号调往销畅的办事处。经总经理审批后方可通知相关办事处进行调货，并要求办事处保留货运单据以便核销。5.无论是办事处申请调货或公司直接调货必须要及时进行做同价调拔单及核销费用，避免因调货而造成其它问题的发生。办事处OA/书面申请总经理审批通过通知办事处调货经理审核通过跟进调货情况做同价调拔单跟进调货费用核销注：所有的调货申请必须确认收到货物后方可在系统做同价调拔单。6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处借款申请审核办事处借款申请包括：借款支付房租/档租，出差费用，购买办公用品(固定资产)等办事处借款申请审核时应注意：1.所有的借款申请必须在OA上进行申请并经总经理审批后方可借支。2.所有的借款必须是前面所借款已核销后方可再次借款。3.所有的借款必须在次月凭正规有效的发票(或收据)进行及时核销，如需跨月才可核销的，必须以文字形式告知相关人员。4.办事处申请时必须注明借款的方式(公司直接打款或从货款支付)。5.借款支付出差费用时必须是出差申请已审批后方可申请借款。购买办公用品必须是在促销费中审批后方可申请借款。办事处OA/书面申请经理审核通过总经理审批通过借款使用情况跟进直至借款已核销6、OA内办事处申请审核OA内办事处申请审核办事处每月考勤审核办事处每月5号前必须提交上月考勤表，以便审核后进行核算工资。办事处在OA上填写考勤表OK销售助理复核考勤表NGOK主管复核考勤表OK经理审核考勤表注：1.销售助理必须时常注意办事处人员情况并做好相关的记录。(包括离职，入职，休假，调休，请假等)2.如有异常或办事处填写的考勤表有误时必须及时与办事处确认，并在OA中的“会签”进行备注。OK审批后打印交给主管7、办事处回款报表的制作、跟进及汇总办事处回款报表的制作、1.销售助理必须于每月最后一天做好各办回款明细表并统一汇总;(如附图)注意事项：1、备注栏内为所汇银行或特殊注明情况;2、减项为已申请借款的各项支出;7、办事处回款报表的制作、跟进及汇总办事处回款报表的制作、1.销售助理必须在月中时跟进办事处本月已开票的客户回款情况，并且根据办事处月初的回款目标进行核对现在回款的情况，如计划回款的客户没有按时回款，必须跟紧办事处客户回款的情况，直至客户回款为止。2.销售助理日常必须记录好客户回款的时间，金额及银行或现金并告知办事处负责人。3.每月最后一天必须提交办事处本月的回款汇总表，并根据办事处提交回来的回款明细进行核对公司实收的货款金额是否相符，如有不符的，必须第一时间与办事处确认。4.回款汇总表中必须将本月发生的借款，促销费，手续费，返点/调差，手续费反映出来。办事处回传/发回回款明细表销售助理根据公司银行帐号收款记录进行核对注：销售助理如最后一天提交的汇总表仍有未能确认的款项必须做相应的标识并尽快确认款项，确认无误后必须第一时间发给相关人员。直至核对无误将核对无误的报表发给主管/经理8、定期对办事处的库存进行盘点办事处的库存进行盘点时应注意：1)盘点前必须要将商贸通系统关闭后，方可通知办事处进行盘点。2)所有的盘点工作必须在1天之内回传盘点表，销售助理三天内提交盘点盈亏明细表及核算盘亏赔偿金额。3)销售助理必须在与办事处核对无误后方可将商贸通系统打开，避免造成错误的数据。4)盘点表及盈亏明细表必须有办事处盘点人员及负责人签名。5)将最终确认的盘点表及盈亏明细表提交经总经理审批后方可进行调整系统帐目。6)办事处盘点后的单据必须在系统中盘点抄帐时更改单据日期(即为盘点截止日期)后方可进行审单和过帐，避免出现系统帐目不准确等情况。7)将本次盘点有数据在盘点单中录入并保存后将盘点表及盈亏明细表交给主管进行过帐。8)所有的盘点表必须注意盘点截止时间，盘亏赔偿金额必须注意核算的方式。关闭商贸通系统通知办事处盘点办事处回传盘点表销售助理核对盈亏明细表办事处确认盈亏明细表并签名总经理审批调帐打开商贸通系统商贸通系统盘点抄帐商贸通系统录入盘点单并保存商贸通系统录入盘点单销售主管审核盘点单并过帐9、每月促销费统计及货运费统计每月5号前统计本月促销品及货运费统计。1)销售助理根据每天登记的《货物追踪表》中分类统计各办当月的货运费用进行核对，核对无误打印出来签名后提交给财务部，并将电子档发给经理。2)销售助理根据办事处出库存单据分类统计当月促销并进行核对，核对无误打印出来签名后提交给财务部，并将电子档发给经理。10、每月提成(特价)10、每月提成(特价)核算每月15号前提交上月办事处提成(特价)核算表给主管进行复核。办事处提成(特价)核算表分为锂电池与充电器/AA电池及套装进行分类核算核算时注意：1)所有的核心价以公司最新发布的价格为准。锂电池分为2%,3%,5%进行核算，如折后价低于2%的按1%进行计提提成。(如图1)2)充电器/AA电池及套装按公司最低价格进行核算，分为低于10%以下，低于15%以下，低于20%及低于30%及30以下进行核算。(如图2)3)核算时如有要区别业务员的提成，必须增加一栏“业务员”，按业务员进行计算提成及特价。4)开票一般为8%(增值税发票税点)，返点分为返点点数和返点金额，计算时注意，如是返点金额时核算方法为：单价-[(单价*开票税点)-返点金额]。5)核算无误后需将提成及特价汇总表传真给办事处进行签名确认并回传公司存档。(如图3)图110、每月提成(特价)10、每月提成(特价)核算图2图3如有划分业务员的，必须在汇总报上增加一栏“业务员”注：如有划分业务员的，必须在汇总报上增加一栏“业务员”。11、11、办事处返修品清点办事处退回的返修品清点：1)清点办事处退回的返修品必须与仓管员一起同时并按办事处的出库存单据进行清点。2)如有实物与办事处出库单的型号/数量有差异时，需在清点完后将差异的型号/数量以电子档汇总或OA信息的方式告知办事处，并要求办事处尽快确认差异(但差异必须按实收的型号/数量进行做帐)。如无误也须告知办事处已收到并已清点无误该批返修件。3)清点完后，仓管员会交一份入库单，销售助理根据清单的出库单核对入库单是否有错误。确认无误方可在商贸通系统审核过帐。4)AA/AA套装/电池套装因可以相互调换故为避免造成差异必须先按办事处出库单上的型号进行清点。5)当与仓管员遇到无法判断实物的型号时，必须向其它人员再三确认其型号后方可进行其它操作。(如电池的型号已模糊不清，两人同时是新同事暂无法辨认等情况)办事处退回返修件仓库收到返修件并通知清点与仓管员一同清点核对无误后审核系统单据并过帐核对仓库开的入库单清点无误后告知办事处清点强果注：所有退回的返修件均是公司司机提回后放于公司成品仓。12、12、每周汇总办事处本周的品质情况1)销售助理必须每天与办事处了解品质问题并详细记录反馈的问题，型号，数量。于每周五下班前汇总一周的品质情况(如下图1)发给相关人员,并及时跟时不良原因的分析情况。2)当办事处反馈多个/批量性不良时，必须要求办事处在OA上填写《国内品牌客户投诉单》，并注明批号，生产日期及附相关的资料(如图片等)。并将此信息马上汇报给上司，以便尽快解决不良原因。要求办事处办事处将不良品寄回公司进行分析不良原因。3)销售助理必须及时跟进《国内品牌客户投诉单》的各部原因分析的情况并及时将不良原因反馈回办事处负责人。办事处填写客户投诉单销售助理复核助理复核总经理审批(图1)跟进各部分分析不良原因情况不良原因反馈办事处13、办事处订单的处理、发货及跟踪;13、办事处订单的处理、发货及跟踪;根据已审批的订货单进行做主生产计划、货物的生产及入库情况并将当月的货运费用及促销品汇总确认无误后交给财务部。为避免造成库存的积压，所有的货物必须先将现有的库存消化后方可下主生产计划。审批OK的订货单订单汇总查成品库存下主生产计划单跟进主生产计划单是否已审核跟进包装一线的入库情况仓库装货OK在OA上申请发货记录发货费用确认货物已到办事处并清点后签名回传出库单注:1.订单必须是经总经理审批后方可进行订单汇总。订单汇总指将当天相同型号的数量进行合计。2.查成品库存根据订单汇总表对总公司仓库的成品进行核对，如有库存的则不需下主生产计划进行生产。3.主生产计划必须于当天9：00前完成将生产计划单交给PMC(3份),生产部文员(1份)，包装一线拉长(2份)。4.上午9：30份前将当天的主生产计划单做入《速达》中。5.每天不定时去包装一线的生产情况，并跟进货物的入情况。必须保障交货期(一般为3天)，订单所有的货物必须齐全后方可在OA上申请发货。(如有特殊情况需发货的必须的在OA申请单上中注意明原因)。所有的发货申请单必须附上装箱明细。6.每天根据司机交回的报销单据登记发货的办事处、数量、金额及货运公司，并及时跟进货物的货运情况直至办事处确认收到货物并清点后签名回传出库单。7.每月5号前将上月的货运费用及促销品汇总并确认无误后签名交给财务部。促销品统计根据发给办事处的出库单进行统计。8.发德邦物流的必须在网上先申请下单。13、办事处订单的处理、发货及跟踪;13、办事处订单的处理、发货及跟踪;在速达系统中的操作事宜查半成品库存的步骤:查半成品库存的步骤进入速达系统在生产管理中选择货品资料选择货品类别在货品类别中点击右键选择过滤将查询到的实际库存数量填入主生产计划单中按“确定”选择所需查询的类别注:类品类别包括：***电池，半成品卡座，半成品充电器。半成品充电器分为数码易充(8.4V主体)，手机易充:8.4V(4.2V主体)，便携充，C2A4充电品(智能快速充充电器)，U2A4中规(优动力充电器),S4A4(神速充充电器)，掌手宝。挂卡无需查半成品库存。输入主生计划单的步骤:输入主生计划单的步骤进入速达系统选择生产管理选择主生产计划输入对应型号，数量及完工日期保存新增OK注：输入型号时必须是成品的编码。查询主生计划单审核状态的步骤:查询主生计划单审核状态的步骤进入速达系统选择生产管理选择主生产计划选择操作中的业务查找选择过滤选择单据状态确定14、14、每日工作情况的汇报1.每日重点/难点问题需向上级汇报，寻求解决方法;2.在部门会议中提出问题寻求解决;3.每周可找上级领导面对面沟通，将工作工生活中的问题反馈;4.发现异常问题第一时间反馈给相关人员或上级领导;5.将每日工作要点或问题点以记事方式记录，以方便跟踪追溯
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